2007-05-11 Informacja pokontrolna - Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach

Kontrola na miejscu, na zakończenie realizacji projektu "Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach" realizowanego w ramach Priorytetu III ZPORR 2004-2006.

PODSTAWA PRAWNA: Kontrola w Gmienie Namysłów została przeprowadzona na podstawie art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) oraz § 11 - § 13 Rozporzązenia MinistraGospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. nr 216, poz. 2206 z późn. zm.).

PODMIOT KONTROLOWANY: Gmina Namysłów.

DATA KONTROLI: 23 kwietnia 2007 r.

MIEJSCE KONTROLI: Gmina Namysłów, ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów (siedziba Beneficjenta) oraz na miejscu realizacji projektu.

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE KONTROLĘ:

Zespół kontrolujący:

• Dariusz Jarosz - inspektor Wojewódzki w Oddziale Kontroli i Monitoringu, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi OUW.
• Katarzyna Pasoń - starszy inspektor w Oddziale Kontroli i Monitoringu, Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi OUW.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia Wojewody Opolskiego nr ZF.I.DJ-0939-28/07 z dnia 18 kwietnia 2007 r.

Kontrola została wpisana w Książce Kontroli Urzędu.

CELE KONTROLI:

• weryfikacja zgodności zrealizowanego Projektu z wnioskiem aplikacyjnym o przyznanie dofinansowania nr Z/2.16/III/3.2/9/05 oraz zapisami umowy o dofinansowanie nr Z/2.16/III/3.2/9/05/U/51/06 z dnia 29 sierpnia 2006 r., zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 22 listopada 2006 r., nr 2 z dnia 2 stycznia 2007r.,
• weryfikacja zgodności zrealizowanego Projektu z harmonogramem rzeczowym oraz finansowym zawartym we wniosku aplikacyjnym,
• weryfikacja dokumentów księgowych związanych z realizacją Projektu,
• weryfikacja ewidencji księgowej prowadzonej dla Projektu,
• sprawdzenie przechowywania i archiwizowania dokumentacji realizowanego Projektu,
• sprawdzenie przestrzegania obowiązków dotyczących:
  • stosowania środków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. oraz wytycznymi Instytucji Zarządzającej,
  • zamówień publicznych (pod względem zgodności podmiotowej i przedmiotowej z wnioskiem aplikacyjnym),
  • polityk horyzontalnych w szczególności ochrony środowiska, polityki  równych szans oraz społeczeństwa informacyjnego.

Pełna treść informacji pokontrolnej w załączonym pliku -> INFORMACJA