2007-09-05 Protokół kontroli wykorzystania środków finansowych PFRON
Namysłów, dnia 24.08.2007 r.
Protokół kontroli
przeprowadzonej W Urzędzie Miejskim z siedzibą w Namysłowie,
Dubois 3, 46-100 Namysłów
NIP 752-000-36-81
REGON 000524513
Kontrolę przeprowadził w dniu 24 sierpnia 2007 r. niżej wymienieni pracownicy Oddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Opolu:
- Dorota Bethke - Kierownik Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Opolskiego PFRON, na podstawie upowaznienia nr 119/2007 r. z dnia 23 sierpnia 2007 r.
- Alina Kucharska - Starszy Specjalista Działu Kontroli i Windykacji Oddziału Opolskiego PFRON, na podstawie upowaznienia nr 120/2007 r.
z dnia 23 sierpnia 2007 r.
Przedmiotem kontroli było ustalenie stanu faktycznego i prawnego w zakresie wykorzystania środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych zgodnie z umową nr OSP/000007/08/D z dnia 18 lipca 2007 r. w ramach programu "Osoby niepełnosprawne w słuzbie publicznej".
Kierownikiem zespołu kontrolerów, upowaznionym do podpisania protokołu kontroli jest Pani Dorota Bethke.
Gminę Namysłów reprezentował Pan Krzysztof Kuchczyński - Burmistrz Miasta Namysłów.
Na wstępie kontroli poinformowano Kontrolowanego o prawie do udziału w czynnościach kontrolnych, zgłaszania zastrzezeń i składania wyjaśnień.
Kontrolującym dokumentację udostępniała, udzielała informacji oraz brała udział w czynnościach kontrolnych:
- Pani Elzbieta Kowalska - Inspektor (stanowisko do spraw kadr)
W trakcie kontroli ustalono, co następuje:
-
Gmina Namysłów wyposazyła nowe miejsce pracy dla osoby niepełnosprawnej, o którym mowa w § 1 ust.1 pkt. 1 lit. a) tj. referenta w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Namysłowie
-
w terminie do dnia 27 lipca 2007 r.
-
zgodnie z załącznikiem nr 1 a/1 do umowy
-
Ze środków PFRON zakupiono:
-
biurko,
-
kontener na dokumenty (kontener płytowy),
-
krzesło obrotowe,
-
szafy 2 szt.,
-
lampkę biurową
-
zestaw komputerowy INTEL Core 2 Duo E6850 (procesor, płyta główna, pamięć, dysk twardy, napęd dyskietek, nagrywarka DVD LG, karta grafiki, obudowa, klawiatura, myszka, wentylator, zasilacz),
-
monitor SAMSUNG LCO 19",
-
oprogramowanie (Microsoft OEM Windows XP Professional Polish, MS Office 2003 Basic PL),
-
drukarkę HP LaserJet 36000N niszczarkę dokumentów HSM 80.2
-
telefon Panasonic KX-TCO 410,
-
podstawę pod komputer (kosz na komputer).
-
-
W trakcie kontroli stwierdzono, że półka pod klawiaturę i blenda perforowana, o których mowa w fakturze nr FAl547/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. stanowią integralną cześć biurka. Urząd Miejski w Namysłowie zakupił z własnych środków drugie krzesło, szaforegał, czajnik bezprzewodowy, wieszak, dywan.
-
-
Zamówienie elementów wyposażenia wymienionych w pkt. 1 protokołu nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. "Prawo Zamówień Publicznych" (Oz. U. Nr 19 poz. 177 z późno zm.) na zasadzie art. 4 pkt. 8 tej ustawy.
-
Przedmioty stanowiące wyposażenie nowego miejsca pracy zakupione ze środków PFRON nie zostały zbyte, nie zostały obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie zostały oddane osobom trzecim do użytkowania.
-
Urząd Miejski w Namysłowie, który obsługuje Gminę Namysłów wydzielił zgodnie z § 1 ust. 5 umowy nr OSP/000007/08/D z dnia 18 lipca 2007 r. osobny rachunek bankowy o numerze 28 8890 0001 1124 2000 0032 w celu zapewnienia ewidencji księgowej dla środków pozyskanycc z Funduszu w ramach w/w umowy.Gmina Namysłów wywiązuje się z warunków umowy nr OSP/000007/08/D z dnia 18 lipca 2007 r.
Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Kontrolowany został poinformowany o możliwości zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń wraz z uzasadnieniem, co do treści protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.
W dniu 3 września 2007 r. przesłano Panu Krzysztofowi Kuchczyńskiemu Burmistrzowi Miasta Namysłów protokół kontroli do podpisu.
Protokół zawierający 2 kolejno ponumerowane strony sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana oraz jeden - Fundusz.