Uchwała Nr VI/63/11 z dnia 28 kwietnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
UCHWAŁA NR VI/63/11
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia 28 kwietnia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn.zm.), w związku z art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43 poz. 277, z późn. zm.) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/26/11 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok, zmienionej uchwałą Nr V/49/11 z dnia 10 marca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Dochody budżetu na rok 2011 zwiększa się o kwotę 482 015 zł w zakresie dochodów bieżących, z czego:
1) w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększa się o kwotę 100 000 zł,
2) w dziale 758 - Różne rozliczenia, zwiększa się o kwotę 3 813 zł,
3) w dziale 801 - Oświata i wychowanie - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zwiększa się o kwotę 141 690 zł,
4) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, zwiększa się o kwotę 10 000 zł,
5) w dziale 852 - Pomoc społeczna - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zwiększa się o kwotę
218 456 zł,
6) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zwiększa się o kwotę 8 056 zł;
2. Wydatki budżetu na 2011 rok zwiększa się o kwotę 1 602 527 zł, z czego:
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 755 159 zł, z czego:
a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zmniejsza się o kwotę 1 599 zł,
b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 115 000 zł,
c) w dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin, zwiększa się o kwotę 428 726 zł w zakresie: wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 88 774 zł, wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 333 952 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych, zwiększa się o kwotę 6 000 zł,
d) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się o kwotę 7 650 zł, z czego:
- w rozdziale 75404 - Komendy wojewódzkie Policji, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 12 000 zł,
- w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zmniejsza się o kwotę 4 350 zł,
e) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, zmniejsza się o kwotę 189 998 zł, z czego:
- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, zwiększa się o kwotę 80 810 zł, w zakresie: wydatków jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi - 47 079 zł, wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych - 33 731 zł,
- w rozdziale 80110 - Gimnazja, zwiększa się o kwotę 90 945 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
- w rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, zmniejsza się o kwotę 374 726 zł w zakresie: wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zmniejsza się o kwotę
38 774 zł, wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zmniejsza się o kwotę 333 952 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych, zmniejsza się o kwotę 2 000 zł,
- w rozdziale 80195 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 12 973 zł, w zakresie wydatków jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
f) w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w zakresie dotacji na zadania bieżące, zwiększa się o kwotę 10 000 zł,
g) w dziale 852 - Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej w zakresie wydatków jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zwiększa się o kwotę 218 456 zł,
h) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - Pozostała działalność w zakresie wydatków jednostek budżetowych na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, zwiększa się o kwotę 8 057 zł,
i) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się o kwotę 59 014 zł, czego:
- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 21 364 zł,
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 37 650 zł w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 30 000 zł, wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwiększa się o kwotę 7 650 zł,
j) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zwiększa się o kwotę 21 553 zł, z czego:
- w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 4 100 zł,
- w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększa się o kwotę 17 453 zł,
k) w dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększa się o kwotę 78 300 zł, z czego:
- w rozdziale 92601 - Zadania w zakresie kultury fizycznej w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 54 100 zł;
- w rozdziale 92695 - Pozostała działalność w zakresie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych, zwiększa się o kwotę 24 200 zł;
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 847 368 zł w zakresie inwestycji i zakupów inwestycyjnych, z czego:
a) w dziale 600 - Transport i łączność, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, zwiększa się o kwotę 8 000 zł,
b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 625 765 zł,
c) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne, zwiększa się o kwotę 46 350 zł,
d) w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 8 660 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, EFTA i innych źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi,
e) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 37 454 zł,
f) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się o kwotę 13 752 zł,
g) w dziale 926 - Kultura fizyczna, zwiększa się o kwotę 124 707 zł, z czego:
- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe, zwiększa się o kwotę 50 599 zł,
- w rozdziale 92695 - Pozostała działalność, zwiększa się o kwotę 74 108 zł.
3. Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1 120 512 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikający z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Określony w § 5 załącznik Nr 4 "Plan dochodów budżetowych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
5. Określony w § 7 załącznik Nr 5 "Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2011 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Określony w § 10 załącznik Nr 9 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deficyt budżetu w kwocie 10 446 289 zł zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Namysłowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Jarosław Iwanyszczuk